中国共产党阳泉市委员会组织部

2018年度部门决算公开说明

二○一九年九月

第一部分  市委组织部概况

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施；

2、提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；

3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作；

4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作；

5、研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革；

6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划；

7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议；

8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策；

9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对县级以上领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作；

10、负责承担全市人才队伍建设宏观管理的有关工作，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；

11、调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见，指导协调、检查人才工作；

12、负责人才工作有关政策法规的研究、拟定工作；

13、协调落实专项重点人才工作；

14、建立和管理高层次人才信息库，协调实施高层次人才培训工程，负责直接联系一批优秀企业家和各类高级专家；

15、协调人才开发的交流和合作；

16、承担市委和人才工作领导组交办的其他工作；

17、承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：中共阳泉市委组织部

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　市委组织部2018年度部门决算情况说明

一、关于市委组织部2018年度收入支出决算总体情况说明

   本年度收入总计 1392.67万元，与2017年度决算数相比，增加552.29万元，增加65.72%；支出总计1204.01万元，与2017年度决算数相比，增加362.43万元，增加43.07%，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加。

二、关于市委组织部2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1392.67万元，其中：财政拨款收入1392.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于市委组织部2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1204.01万元，其中：基本支出753.99万元，占62.62%；项目支出450.02万元，占37.38%；经营支出0万元，占0%。

四、关于市委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入为1392.67万元，与2017年相比，增加552.29万元，增加65.72%；支出总计1204.01万元，与2017年度相比，增加362.43万元，增加43.07%，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加。

五、关于市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1204.01万元，占本年支出合计的100%，与2017年度决算数相比，增加362.43万元，增加43.07%。主要原因是：工作任务增加，项目经费支出增加。   

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1204.01万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出1130.41万元，占93.89%，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出58.97万元，占4.9%。医疗保障支出14.63万元，占1.21%，主要用于部门职工的医疗保险。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出2018年预算数为1270.9万元，决算数为1204.01万元，与2018年预算相比，完成年预算的94.74%。其中一般公共服务支出决算1130.41万元，比预算减少52.82万元，主要原因是2018年部分项目工作跨年度费用未结算。社会保障和就业支出决算比预算减少14.12万元，主要原因是因养老系统原因，2018年新增人员养老保险关系未转移，养老保险未缴纳支出；医疗卫生与计划生育支出决算比预算增加0.05万元，主要原因为人员增加。

行政运行支出574.58万元，占全年财政拨款支出的47.72%，与2017年度决算数相比，增加132.92万元，增加30.09%，主要原因是人员经费、日常公用经费增加。

一般行政管理事务支出406.80万元，占全年财政拨款支出的33.79%，与2017年度决算数相比，增加176.87万元，增加76.92%，主要原因是项目经费支出增加。

事业运行支出105.70万元，占全年财政拨款支出的8.78%，与2017年度决算数相比，增加2.44万元，增加2.36%，主要原因是事业单位人员经费、日常公用经费增加。

其他组织事务支出43.34万元，占全年财政拨款支出的3.60%，与2017年度决算数相比，增加38.34万元，增加766%，主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出58.97万元，占全年财政拨款支出4.90%，与2017年度决算数相比，增加9.43万元，增加19.04%，主要原因是政策性因素，养老保险缴费增加。

医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占全年财政拨款支出1.22%，与2017年度决算数相比，增加2.44万元，增加20.02%，主要原因是人员增加、医疗缴费增加。

六、关于市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为753.99万元，比2017年决算数增加147.34万元，增加了24.29%。其中，人员经费支出为638.73万元，较2017年决算数增加132.11万元，增加了26.08%，包括在职人员基本工资支出 216.05万元、津补贴支出159.09万元、奖金22.26万元、其他社会保障缴费3.08万元、绩效工资4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.59万元、其他工资和福利支出72.36万元、抚恤金19.9万元、公积金40.29万元、其他个人和家庭补助27.33万元等，具体原因是机关人员增加，人员经费支出相应增长；日常公用经费支出为115.26万元，较2017年决算数增加15.23万元，增加了15.23%，包括办公费8.88万元、差旅费1.19万元，劳务费12.77万元，公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用42.55万元、工会经费6.97万元、其他商品和服务支出（含精神文明奖、慰问金等）40.83万元等，增长的原因主要是人员及工作任务的增加。

七、关于市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款16.73万元，与2017年度决算数相比，减少2.28万元，减少原因：严格控制三公经费的支出。

（二）2018年，“三公”经费财政拨款支出决算为16.73万元，其中公务用车运行维护费支出16.73万元，占100%；公务接待支出0万元，占0%；因公出国（境）、公务用车购置费支出均为0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年市委组织部机关运行经费支出115.26万元，与2017年度决算数相比，增加了15.23万元，增加15.23%，主要原因是：因工作任务及人员增加，办公费、交通补助等经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年市委组织部政府采购支出总额12.87万元，其中政府货物支出11.02万元，采购工程支出0万元，采购服务支出 1.85 万元。各项支出比2017年度决算数减少14.14万元，减少52.35%，主要原因是：严格遵守采购规定，合理采购

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆5辆，价值131.41万元，全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年度，对本单位整体支出绩效进行了分析和自评，并将自评报告报送市财政局绩效科.

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：    中国共产党阳泉市委员会组织部.xls